Rejestr kontroli

Audyt w Instytucji Zarządzającej - UM WO, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020...

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.24.2016 z dnia 27.09.2016r.

Protokół kontroli problemowej z 05.09.2017, nr sprawy: BKA-I.1711.14.2017

Wystąpienie pokontrolne 
BKA-I.1711.14.2017.DC
z 12 września 2017 

9-11. 08.2017,

22-23. 08.2017

28-30. 08.2017

brak zaleceń

raport z ewaluacji problemowej nr WWKE.5531.27.2017
z 20 września 2017

11-13.10.2017

06-07.11.2017

Kontrola doraźna realizacji projektów "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I,II,III..."

z zakresie oceny zgodności realizacji projektów z Decyzją o dofinansowanie Projektu, Wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa... 

Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2013.KI z 25.06.2018

brak zaleceń

Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2018.KI z 11.07.2018

brak zaleceń

01-31.08.2018
z przerwą od 6-10.08.2018

Protokół z kontroli problemowej BKA-I.1711.13.2018 AF z 30.08.2018

Wystąpienie pokontrolne z 13.09.2018 nr BKA-I.1711.13.2018 AF

Kwestionariusz samooceny nr BKA-II.1720.2.2018 z 23.07.2018 oraz z 02.08.2018 

a także   sprawozdanie nr BKA-II.1720.2.2018.MDZ z 21.01.2019r. z przeprowadzonego audytu wewnętrznego  w części dot. RZPWE.

Protokół z kontroli doraźnej

nr DEP-I.1711.3.2018 z 09.11.2018

Wystąpienie pokontrolne nr DEP-I.1711.3.2018 z 05.12.2018 r.

Wizyta monitoringowa projektu POPC.03.02.00-00-0109/17  pn."Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS -3"  w zakresie:

1.Czy działania są zgodne z umową/porozumieniem/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi jeśli została zlecona,

2.Czy działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,

3. Czy sprzęt i wyposażenie zakupione ze środków projektu są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

4.Czy pomieszczenia, w których odbywa się wydarzenie i materiały, które uczestnicy otrzymują są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania w ramach POPC. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

ul.Spokojna 13 A, Warszawa

ZDS.081.11.2018

Kontrola planowa w związku z realizacją projektu pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"  w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie Projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Upoważnienie Nr NK.0116/55/KK/18;

 
Ostateczna Informacja pokontrolna nr NK.0822/21/KK/18 z 15.11.2019r.

ZDS.081.13.2018

Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Warsztaty Kreatywnego nauczyciela - metody i techniki pracy z uczniem"          (I edycja część 21).

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Upoważnienie Nr Nk.0116/57/GS/18

Ostateczna Informacja pokontrolna Nr NR.NK.0822/22/GS/18

 z 18.11.2019r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c

ZDS.081.11.2018

Protokół z 25.03.2019

nr DEP-II.433.1.13.2019.KW

Upoważnienie nr NK.0116.10.2019.MP;

Informacja pokontrolna

Nr NK.0822.4.2019.MP z 28.08.2019r.

ZDS.081.5.2019

Kontrola problemowa w zakresie:

1. Prawidłowość i zasady prowadzenia gospodarki kasowej w 2018r.,

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.13.2018.AF z 13.09.2018r.

Biuro Kontroli i Audytu, 

ul. Piastowska 14, Opole

Upoważnienie Nr 70/2019;

Protokół z  3.07.2019 znak sprawy: BKA-I.1711.10.2019.T;

 Wystąpienie pokontrolne BKA-I.1711.10.2019.T z 15.07.2019

ZDS.081.6.2019

PROTOKÓŁ

 HDM.4049.34.2019.IF

z 4.07.2019r.

HDM.4049.39.2019.IF

z 8.07.2019r.

HDM.4049.48.2019.HB

z 17.07.2019r.

PROTOKÓŁ 

WRE.5553.157.2019

z 26.07.2019r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

Informacja pokontrolna NK.0825.3.PP.2019 

z 21.08.2019r.

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020 ... projektu pn. "Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych woj. opolskiego", nr RPOP.09.01.01-16-0064/15.

Upoważnienie

Nr 1601-ICE.52.40.2019.4

 w trakcie;

ZDS.085.1.2019

Upoważnienie

Nr 1601-ICE.52.40.2019.4

w trakcie:

ZDS.085.2.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

Upoważnienie Nr :NK.0116.13.M.2019.GS ;

Informacja pokontrolna nr NK.0825.8.2019.GS

z 18.11.2019r.

Upoważnienie Nr NK.0116.26.26.2019.TM/D;

Ostateczna Informacja pokontrolna Nr:

NK.0822.9.2019.TS/D

 z 29.01.2020r.

09-13.12.2019

Ewaluacja problemowa nt. wartości działań podejmowanych w zakresie wymagań:

- Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji  i organizacji korzystających z oferty placówki,

- współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju,

- zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul.Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 13.02.2020 nr: WRE.5553.56.2020

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym przy ul. Dubois 36 w Opolu.

Komenda Powiatowa/Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

UPOWAŻNIENIE

MZ.5580.18.1.2020

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych 

Znak sprawy: MZ.5580.18.2.2020 z 22.05.2020;

DECYZJA nakazująca wykonanie obowiązków nr :

MZ.5580.18.4.2020

UPOWAŻNIENIE

Nr 1601-ICE.52.31.2020.4;

PROTOKÓŁ z czynności przeprowadzonych od 08.06 do 04.09.2020

nr : 1601-ICE.52.41.2020.2 z 16.09.2020r.

ZDS.085.1.2020

Upoważnienie  

Nr 1601-ICE.52.1.2020.4

PROTOKÓŁ Nr 1601-ICE.52.12.2020.2 z 08.06.2020r.;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie  nr RPOP.09.02.01-16-0001/18 ... z 09.06.2020

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 14.07.2020r.  nr: WRE.5553.85.2020

 od 28.08.2020 do

15.02.2021

(przewidywany termin zakończenia audytu)

Audyt operacji w ramach III próby spośród wydatków, które zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej w okresie od 01.04.2020r. do 31.07.2020r. dot. projektu pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy", zadeklarowane we wnioskach o płatność nr: RPOP.09.02.01-16-0001/18-007 i RPOP.09.02.01-16-0001/18-008.

Ministerstwo Finansów,

Departament Audytu Środków Publicznych

Zawiadomienie z 25.08.2020r. , nr :DAS1.9011.34.2020.57.AORK  oraz pismo WUP z 28.08.2020r. nr: NK0840.1.8.2020.KP

PROTOKÓŁ  z czynności przeprowadzonych w okresie 07.09 do 23.10.2020r. znak sprawy:1601ICE.52.65.2020.3 z 27.10.2020r.

w trakcie

ZDS.085.2.2020

Od

28.08.2020r.

do15.02.2021

(przewidywany termin zakończenia audytu)

Ministerstwo Finansów,

Departament Audytu Środków Publicznych

w trakcie

ZDS.085.3.2020

16.10.d o 06.11.2020

Kontrola dot.

a/ przyznawanych w roku 2018 i 2019 nagród dla pracowników zgodnie z regulaminem nagród;

b/ zasad i procedur w zakresie korzystania z obiektów podlegających jednostce oraz świadczeń zewnętrznych w zakresie usług cateringowych. 

Sejmik Województwa Opolskiego,

Komisja Rewizyjna

Pismo nr: BS.0012.4.7.2020.KK

 z 02.10.2020r.

PROTOKÓŁ - brak daty

w trakcie

ZDS.081.5.2020

21.10.2020 do 20.11.2020

UPOWAŻNIENIE Nr

1601-ICE.52.75.2020.2;

PROTOKÓŁ z 20.11.2020r.

Nr: 1601-ICE.52.75.2020.4

ZDS.085.4.2020

21.12.2020 do 12.02.2021

z przerwą w dn. 22.12.2020 15.01.2021r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Biuro Kontroli i Audytu

Pismo Nr:BKA-I.1711.15.2020.AF z 17.12.2020r.  oraz UPOWAŻNIENIE Nr 142/2020 z 15.12.2020r.;

PROTOKÓŁ z problemowej kontroli

nr: BKA-I.1711.15.2020.AF z

22.02.2021;

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z 25.02.2021 nr BKA-I.1711.15.2020.AF

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 05.01.2021r.  nr: WRE.5553.11.2021

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 13.01.2021r.  nr: WRE.5553.50.2021

Kontrola w zakresie:

1/ Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

2/ Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

3/ Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków oświadczenia emerytalno-rentowe;

4/ Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 Oddział w Opolu,

Wydział Kontroli Płatników Składek,

Upoważnienie Nr:

2420210500521  z 19.05.2021r.

PROTOKÓL Kontroli  -

znak sprawy  242021050052 z

 02 czerwca 2021r.

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 08.07.2021r.  nr: WRE.5553.78.2021

ZDS.081.4.2021

Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14

Protokół kontroli wypoczynku

z 24.08.2021r.  nr: WRE.5553.159.2021