Rejestr kontroli
| Lp. | Data | Przedmiot kontroli | Podmiot kontrolujący | Wydane zalecenia | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23-24. 02.2017 2-3. 03.2017 |
Kontrola projektu pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2" | WUP-Opole | dostępne w sekretariacie | |
| 2. | 24.07.2017 |
Audyt w Instytucji Zarządzającej - UM WO, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020... |
Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej |
Protokół DAS1.9011.10.2017.WTA10.23.1 z audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ... projektu RPOP.10.04.00-16-0001/16 | |
| 3. | 4.08.2017- 01.09.2017 |
Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości nieprzekraczającej 30 000 Euro Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.24.2016 z dnia 27.09.2016r. |
UM WO Biuro Kontroli i Audytu |
Protokół kontroli problemowej z 05.09.2017, nr sprawy: BKA-I.1711.14.2017 Wystąpienie pokontrolne |
|
| 4. |
9-11. 08.2017, 22-23. 08.2017 |
Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej | WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0822/16/AB/17 - brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych | |
| 5. |
28-30. 08.2017 |
Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej | WUP-Opole | zmiana terminu do ustalenia | |
| 6. | 31.08-12.09.2017 | Ewaluacja zewnętrzna problemowa | Opolskie Kuratorium Oświaty |
brak zaleceń raport z ewaluacji problemowej nr WWKE.5531.27.2017 |
|
| 7. | 1, 7, 12.09.2017 | Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higieny pracy | Państwowa Inspekcja Pracy Opole | Protokół Kontroli nr rej. 110194-5317-K054-Pt/17 z 12.09.2017 | |
| 8. |
11-13.10.2017 06-07.11.2017 |
Kontrola doraźna realizacji projektów "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I,II,III..." z zakresie oceny zgodności realizacji projektów z Decyzją o dofinansowanie Projektu, Wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa... |
WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0822/08/AB/17/D z 18.12.2017 | |
| 9. | 22.10.2017 | Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty | Opolskie Kuratorium Oświaty | brak zaleceń | |
| 10 | 21.11.2017 | Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty | Opolskie Kuratorium Oświaty | brak zaleceń | |
| 11 | 25.11.2017 | Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty | Opolskie Kuratorium Oświaty | brak zaleceń | |
| 12 | 19.01.2018 | Protokół kontroli wypoczynku zima 2018 - półkolonie od 15.01-19.01.2018 | Opolskie Kuratorium Oświaty | nie odnotowano | |
| 13 | 31.01.2018 | Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II ... | WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0825/4/AK/18 | |
| 14 | 29.01.2018 | Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III ... | WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0825/1/MPi/18 | |
| 15 | 30.01.2018 | Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0006/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I ... | WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0825/03/MN/18 | |
| 16 | 22.02 - 04.06.2018 | Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej RPOP.09.01.02-16-0005/15 w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej... | Krajowa Administracja Skarbowa, Dep. Audytu Środków Publicznych | Protokół nr WTA10.9011.5.2018.5 | |
| 17 | 21-22.06.2018 | Kontrola problemowa, SIO według stanu 30.09.2017 i 31.03.2018, doskonalenie zawodowe nauczycieli 2017, postępowanie w przypadku podejrzeń nadużyć finansowych, przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów etyki urzędniczej | UMWO - Opole DEiRP | 1.Protokół z kontroli problemowej z 29.06.2018 nr DEP-I.1711.1.2018 2.Wystąpienie pokontrolne z 13.08.2018 nr DEP-I.1711.1.2018 |
|
| 18 | 25.06.2018 | Kontrola wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w RZPWE - półkolonii w Opolu, Dubois 36 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 |
Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2013.KI z 25.06.2018 brak zaleceń |
|
| 19 | 11.07.2018 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach, ul. Wiejska 17 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 |
Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2018.KI z 11.07.2018 brak zaleceń |
|
| 20 |
01-31.08.2018 |
Kontrola problemowa dot. 1. Prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS 2. Prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich zgodność z planem finansowym w próbie |
UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Pisatowska 14 |
Protokół z kontroli problemowej BKA-I.1711.13.2018 AF z 30.08.2018 Wystąpienie pokontrolne z 13.09.2018 BKA-I.1711.13.2018 AF |
|
| 21 | 6.07.2018-3.08.2018 | Zadanie audytowe pn. "Zarządzanie jednostką wg. standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu województwa ze szczególnym uwzględnieniem standardu Bezpieczeństwo informacji" | UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Pisatowska 14 | Kwestionariusz samooceny BKA-II.1720.2.2018 z 23.07.2018 |
Informacja dostępna w sekretariacie p.1.52, ul Głogowska 27, Opole