Rejestr kontroli
| Lp. | Data | Przedmiot kontroli | Podmiot kontrolujący | Wydane zalecenia | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23-24. 02.2017 2-3. 03.2017 |
Kontrola projektu pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2" | WUP-Opole | dostępne w sekretariacie | |
| 2. | 24.07.2017 |
Audyt w Instytucji Zarządzającej - UM WO, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020... |
Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej |
Protokół DAS1.9011.10.2017.WTA10.23.1 z audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ... projektu RPOP.10.04.00-16-0001/16 | |
| 3. | 4.08.2017- 01.09.2017 |
Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości nieprzekraczającej 30 000 Euro Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.24.2016 z dnia 27.09.2016r. |
UM WO Biuro Kontroli i Audytu |
Protokół kontroli problemowej z 05.09.2017, nr sprawy: BKA-I.1711.14.2017 Wystąpienie pokontrolne |
|
| 4. |
9-11. 08.2017, 22-23. 08.2017 |
Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej | WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0822/16/AB/17 - brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych | |
| 5. |
28-30. 08.2017 |
Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej | WUP-Opole | zmiana terminu do ustalenia | |
| 6. | 31.08-12.09.2017 | Ewaluacja zewnętrzna problemowa | Opolskie Kuratorium Oświaty |
brak zaleceń raport z ewaluacji problemowej nr WWKE.5531.27.2017 |
|
| 7. | 1, 7, 12.09.2017 | Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higieny pracy | Państwowa Inspekcja Pracy Opole | Protokół Kontroli nr rej. 110194-5317-K054-Pt/17 z 12.09.2017 | |
| 8. |
11-13.10.2017 06-07.11.2017 |
Kontrola doraźna realizacji projektów "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I,II,III..." z zakresie oceny zgodności realizacji projektów z Decyzją o dofinansowanie Projektu, Wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa... |
WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0822/08/AB/17/D z 18.12.2017 | |
| 9. | 22.10.2017 | Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty | Opolskie Kuratorium Oświaty | brak zaleceń | |
| 10 | 21.11.2017 | Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty | Opolskie Kuratorium Oświaty | brak zaleceń | |
| 11 | 25.11.2017 | Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty | Opolskie Kuratorium Oświaty | brak zaleceń | |
| 12 | 19.01.2018 | Protokół kontroli wypoczynku zima 2018 - półkolonie od 15.01-19.01.2018 | Opolskie Kuratorium Oświaty | nie odnotowano | ZDS.081.1.2018 |
| 13 | 31.01.2018 | Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II ... | WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0825/4/AK/18 | ZDS.081.2.2018 |
| 14 | 29.01.2018 | Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III ... | WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0825/1/MPi/18 | ZDS.081.3.2018 |
| 15 | 30.01.2018 | Realizacja projektu nr RPOP.09.01.02-16-0006/15 Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I ... | WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0825/03/MN/18 | ZDS.081.4.2018 |
| 16 | 22.02 - 04.06.2018 | Odkrywcy Sekretów Nauki AO - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej RPOP.09.01.02-16-0005/15 w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej... | Krajowa Administracja Skarbowa, Dep. Audytu Środków Publicznych | Protokół nr WTA10.9011.5.2018.5 | ZDS.085.1.2018 |
| 17 | 21-22.06.2018 | Kontrola problemowa, SIO według stanu 30.09.2017 i 31.03.2018, doskonalenie zawodowe nauczycieli 2017, postępowanie w przypadku podejrzeń nadużyć finansowych, przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów etyki urzędniczej | UMWO - Opole DEiRP | 1.Protokół z kontroli problemowej z 29.06.2018 nr DEP-I.1711.1.2018 2.Wystąpienie pokontrolne z 13.08.2018 nr DEP-I.1711.1.2018 |
ZDS.081.5.2018 |
| 18 | 25.06.2018 | Kontrola wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w RZPWE - półkolonii w Opolu, Dubois 36 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 |
Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2013.KI z 25.06.2018 brak zaleceń |
ZDS.081.6.2018 |
| 19 | 11.07.2018 | Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach, ul. Wiejska 17 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51 |
Protokół kontroli nr HDM.4049.37.2018.KI z 11.07.2018 brak zaleceń |
ZDS.081.7.2018 |
| 20 |
01-31.08.2018 |
Kontrola problemowa dot. 1. Prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS 2. Prawidłowość oraz terminowość zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków oraz ich zgodność z planem finansowym w próbie |
UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Piastowska 14 |
Protokół z kontroli problemowej BKA-I.1711.13.2018 AF z 30.08.2018 Wystąpienie pokontrolne z 13.09.2018 BKA-I.1711.13.2018 AF |
ZDS..081.9.2018 |
| 21 | 6.07.2018-3.08.2018 | Zadanie audytowe pn. "Zarządzanie jednostką wg. standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu województwa ze szczególnym uwzględnieniem standardu Bezpieczeństwo informacji" | UMWO Biuro Kontroli i Audytu Opole Piastowska 14 | Kwestionariusz samooceny BKA-II.1720.2.2018 z 23.07.2018 | ZDS.085.7.2018 |
| 22 | 26.09.2018 | Doraźna wizyta monitoringowa trwałości wskaźnika przeprowadzonej w projekcie pn. "Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" RPOP.09.01.02-16-0005/15 | WUP-Opole | Informacja pokontrolna Nr NK.0825/13/AK/18/D z 3.10.2018 | ZDS.081.10.2018 |
| 23 | 22.10.2018 | Kontrola doraźna dotycząca prawidłowości przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w PBW w Opolu filia K-Koźle | UMWO - Opole DEiRP |
Protokół z kontroli doraźnej nr DEP-I.1711.3.2018 z 09.11.2018
Wystąpienie pokontrolne nr DEP-I.1711.3.2018 z 05.12.2018 r. |
ZDS.081.12.2018 |
| 24 | 17-19.12.2018 |
Wizyta monitoringowa projektu POPC.03.02.00-00-0109/17 pn."Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS -3" w zakresie: 1.Czy działania są zgodne z umową/porozumieniem/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi jeśli została zlecona, 2.Czy działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie, 3. Czy sprzęt i wyposażenie zakupione ze środków projektu są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, 4.Czy pomieszczenia, w których odbywa się wydarzenie i materiały, które uczestnicy otrzymują są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania w ramach POPC. |
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul.Spokojna 13 A, Warszawa |
Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej z 07.12.2019 r. |
ZDS.081.11.2018
|
| 25. | 28-30.11.2018 |
Kontrola planowa w związku z realizacją projektu pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie Projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa. |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c |
Informacja pokontrolna zostanie przekazana w terminie późniejszym. |
ZDS.081.13.2018
|
| 26 | 16.11.2018 | Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn. Nowoczesna Edukacja matematyczno - przyrodnicza".(I edycja , część 14). | Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 | Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 16.11.2018 r. | ZDS.081.14.2018 |
| 27 | 29.10.2018 | Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Pomyślny start dziecka w szkole- diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole"(II edycja, część 6). | Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 | Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 29.10.2018 r. | ZDS.081.15.2018 |
| 28. | 28.10.2018 |
Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Warsztaty Kreatywnego nauczyciela - metody i techniki pracy z uczniem" (I edycja część 21). |
Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 | Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 29.10.2018 r. | ZDS.081.16.2018 |
| 29 | 28-30.1.2018 | Kontrola planowa w związku z realizacją projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15-01 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" w zakresie oceny zgodności realizacji projektu z Decyzją o dofinansowanie Projektu, z wnioskiem o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa. |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c |
Informacja pokontrolna zostanie przekazana w terminie późniejszym. | ZDS.081.17.2018 |
| 30 | 07.11.2018 | Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Edukacja poprzez film.Rola filmu w psychoedukacji i edukacji społecznej" (II edycja, część 7). | Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 | Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 07.11.2018 r. | ZDS.081.18.2018 |
| 31 | 24.11.2018 | Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Tutoring: innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia" ( II edycja, część 17). | Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 | Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 24.11.2018 r. | ZDS.081.20.2018 |
| 32 | 02.12.2018 | Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Poszukiwanie nowoczesnych metod nauczania- jak zachęcić ucznia w szkole podstawowej do nauki języka obcego" | Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 | Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 02.12.2018 r. | ZDS.081.22.2018 |
| 33 | 07.12.2018 | Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 pn.Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych/ sprzętu TIK. |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c |
Informacja pokontrolna nr NK.0825/16/AK/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika rezultatu z 11.12.2018 r. | ZDS.081.23.2018 |
| 34 | 22.11.2018 | Kontrola kursu doskonalącego w ramach grantów edukacyjnych OKO pn."Regulacje prawne dot. stanowiska dyrektora szkoły.Wymagania dla kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły.Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.Status prawny dyrektora szkoły" (II edycja,część 14). | Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 | Protokół kontroli nr WRE.273.5.2018 z 22.11.2018 r. | ZDS.081.24.2018 |
| 35 | 14.12.2018 | Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych. |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c |
Informacja pokontrolna nr NK.0825/17/AK/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika z 18.12.2018 r. | ZDS.081.25.2018 |
| 36 | 13.12.2018 | Wizyta monitoringowa w zakresie utrzymania i wykorzystania zakupionego w ramach projektu nr RPOP.09.01.02-16-0006/15 pn."Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych. |
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c |
Informacja pokontrolna nr NK.0825/15/AB/18 z planowej wizyty monitoringowej trwałości wskaźnika z 21.12.2018 r. | ZDS.081.26.2018 |
| 37 | 06.07-03.08.2018 | Zadanie audytowe pn. "Zarządzanie jednostką wg standardów kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu województwa, ze szczególnym uwzględnieniem standardu Bezpieczeństwa informacji". |
Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole |
Kwestionariusz samooceny jednostki nr BKA-II.1720.2.2018.SJ z 23.07.2018 oraz z 02.08.2018 a także zaakceptowany przez RZPWE projekt sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego z 30.11.2018r. w części dot. RZPWE. | ZDS.085.2.2018 |
Informacja dostępna w sekretariacie p.1.52, ul Głogowska 27, Opole.